经医院两会研究讨论决定，杨浦区中心医院针对内审信息化系统进行公开招标比选。欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力提供服务，并能提供及时完善后期服务保障的投标人对该些项目进行投标。

一、 报名时间及地点

1、报名地点：杨浦区中心医院审计室（腾越路450号5号楼119室）

  报名时间：2021年8月19日起。 

2、营业执照、法人代表证明、企业代码、税务登记；法人授权委托书及被委托人身份证明。(加盖医院印章的复印件)

报名截止时间：2021年8月27日16:00时。(逾期不候)

开标会议时间：电话另行通知。

（会议迟到或未参加，视为主动放弃本次投标。）

联系人：李老师

联系电话：65690520*377

二、报名条件

1、具有相关内审信息化系统研发成功案例。

2、具有独立法人资格，独立承担民事责任。

3、工商部门允许的经营范围营业执照。

三、投标文件的签署和份数 

1、投标医院按招标书要求，编制、填写投标书一式叁份。正本一份，副本二份。报价单若正本、副本不一致的以正本为准。 

2、投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。 

3、投标文件格式详见附件《投标资料》。《投标资料》

四、技术要求

杨浦中心医院内审信息化系统需要包括驾驶舱、审计计划、审计标准库、审计知识库、审计报告、审计整改、整改跟踪、数据报送等功能模块，各模块具体需求如下。

1. 驾驶舱：

系统全面管理，统计审计项目数量，审计发现问题数量，各个科室审计发现问题整改情况，并进行可视化展现。

2. 审计计划：

医院审计室年初制定本年度审计计划项目，确定目标和项目清单，与年度实际项目做关联，统计年度计划的执行情况。

3. 审计标准库：

对各个审计类别类型不同审计重点审计底稿表的维护，作为审计人员的审计工作指引。

4. 审计知识库：

切片化医院被审计业务相关法规，审计相关制度，为实际审计工作提供法规、制度依据；整理医院审计相关案例，为审计人员提供实例参考。

5. 审计报告：

填写基本信息及送审资料；对于完成审计的项目进行归档，上传审计报告等审计过程文件。

6. 审计整改：

将审计项目中发现的问题进行整理汇总，并下发到被审计医院进行整改方案、整改结果的上报。

7. 整改跟踪：

作为医院审计问题发现汇总台账，汇总所有审计项目的审计发现；作为日常跟踪的日常清单，定期对审计发现问题做整改跟踪，促进被审计科室、部门的有效整改。

8. 数据报送：

审计室设置填报科目，由被审计科室上报数据，并根据已上报数据进行审计工作。

杨浦区中心医院

2021年8月19日